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宝利来:募集配套资金

2015年02月26日 18:33:01 来源: 中财网 责任编辑: spzx_zr

广东宝利来投资股份有限公司:

我们接受委托,审验了广东宝利来投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年1月27日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币484,043,968.00元,实收资本(股本)为人民币484,043,968.00元。根据贵公司2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经2015年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵公司非公开发行69,848,659股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币8.59元/股,募集资金总额为人民币599,999,980.81元,变更后注册资本为人民币553,892,627.00元。经我们审验,截至2015年1月27日止,贵公司已收到上述募集资金总额599,999,980.81元,扣除各项发行费用人民币15,000,000.00元,实际募集资金净额人民币584,999,980.81元,其中:新增注册资本人民币69,848,659.00元,增加资本公积人民币515,151,321.81元。变更后实收资本(股本)人民币553,892,627.00元(大写:伍亿伍仟叁佰捌拾玖万贰仟陆佰贰拾柒元)。

同时,我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币484,043,968.00元,实收资本(股本)人民币484,043,968.00元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年1月21日出具“信会师报字[ 2015]第210008号”验资报告。截至2015年1月27日止,变更后的注册资本为人民币553,892,627.00元,累计实收资本(股本)为人民币553,892,627.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

3.验资事项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·上海 中国注册会计师:

二〇一五年一月二十七日

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